Planning · 経営層向け
3シナリオ利益シミュレーター
売上・変動費率・固定費の変動幅を設定するだけで、楽観/ベース/悲観の3シナリオを即試算。 どの変数が利益に最も効くかを感度ランキングで可視化します。
所要時間：約5分登録不要無料
現在の収益構造
月間売上目標
500万円100万円5,000万円
変動費率
40%原材料費・仕入・外注費等
0%85%
月間固定費
150万円人件費・家賃・リース等
50万円3,000万円
ベース月間営業利益+150万円
シナリオ変動幅の設定
各変数がどれだけ動きうるか設定します。アップサイド・ダウンサイドに対称的に適用されます。
売上の変動幅
15%楽観: +○% / 悲観: −○%
3%40%
変動費率の変動幅
5pp楽観: −○pp / 悲観: +○pp
1pp20pp
固定費の変動幅
10%楽観: −○% / 悲観: +○%
3%30%
3シナリオ比較
アップサイド25%
売上575万円粗利374万円営業利益+239万円利益率41.5%
ベース50%
売上500万円粗利300万円営業利益+150万円利益率30.0%
ダウンサイド25%
売上425万円粗利234万円営業利益+69万円利益率16.2%
感度ランキング
1位売上±15%
50.0%下落まで耐えられる
2位変動費率±5pp
30.0pp上昇まで耐えられる
3位固定費±10%
100.0%増加まで耐えられる
利益に最も効く変数は 売上（全体の53%）。 月次でこの変数を最優先でモニタリングしてください。